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衡阳市实验小学 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 衡阳市实验小学 日期: 2021-02-23 00:00:00 阅读: 4567 次 发布人:

 

衡阳市实验小学

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

  

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

 

 

一、 部门职能职责

 衡阳市实验小学是衡阳市教育局管辖的一所公办小学,属全额拨款事业单位,我校职能职责概述如下:

1)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,为社会主义建设输送德才兼备的人才。

2)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

3)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

4)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

7)做好安全防范,保证学生的人身安全。 

二、机构设置

我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门,在职人员144人,退休人员33人,属市二级预算单位。

 

三、部门收支概况

(一)收入预算:2021年年初收入预算数2779.93万元,其中,一般公共预算拨款2779.93万元。。

    (二)支出预算:2021年年初支出预算数2779.93万元,其中,小学教育支出1942.13万元,其他教育费附加安排的支出837.8万元。  具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为1979.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:800万元,为新建教学楼。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为2779.93万元,比上年增加238.19万元,主要原因2021年新招教师,学生人数增加,所以经费增加。

    (三)机关运行经费安排情况:我校为教育事业单位,不属于行政单位或参公事业单位,所以无机关运行费。

(四)政府采购预算:我校无政府采购预算。

(五)国有资产占有情况说明:截止20201231日,本部门共有办公及业务用房12504平方米;车辆0辆,其中:一般公务用车0;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2779.93万元,其中,基本支出1979.93万元,项目支出800万元。

(七)“三公”等经费预算:我校无“三公”经费预算。

(八)其他事项

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:项目绩效目标申报表

表十一:专项资金绩效目标申报表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

                                                           衡阳市实验小学

                                        2021223    

附件1:2021年绩效目标申报表.doc  

附件2:2021年预算公开套表.rar                                                          



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